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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-105847
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. de Orden de Pago
2208
Fecha de Orden de Pago
29-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 87.308
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TROVATO C.I.S.A.
RUC
80001613-0
Número de Contrato
3616
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-17109
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.587.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205241
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pizarras Digital
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales