- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-72551
Monto de la Factura
₲ 1.685.000
Nro. de Orden de Pago
2078
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.685.000
IVA
Retención DNCP
₲ 6.005
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-5993
Monto Contrato
₲ 28.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.730.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.667.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187349
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales