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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-725789
Monto de la Factura
₲ 4.085.000
Nro. de Orden de Pago
2277
Fecha de Orden de Pago
29-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.085.000
IVA
Retención DNCP
₲ 14.557
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-5993
Monto Contrato
₲ 28.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.730.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.667.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187349
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales