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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013095
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
1507
Fecha de Orden de Pago
25-06-2010
Fecha Emisión Cheque
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
IVA
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-2942
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194137
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica