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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-0001733
Monto de la Factura
₲ 5.400.500
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.400.500
IVA
Retención DNCP
₲ 19.245
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-10470
Monto Contrato
₲ 6.600.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.419.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.400.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193450
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas