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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 19.995.000
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
18-08-2010
Fecha Emisión Cheque
18-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.995.000
IVA
Retención DNCP
₲ 71.255
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-1186
Monto Contrato
₲ 99.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.382.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.955.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192597
Nombre de la Licitación
COLOCACION DE CIELO RASO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas