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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038495
Monto de la Factura
₲ 101.296.720
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
30-04-2010
Fecha Emisión Cheque
30-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.296.720
IVA
Retención DNCP
₲ 397.083
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
3479
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-0150
Monto Contrato
₲ 101.296.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.990.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.593.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187650
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales