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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007444/50-52/54
Monto de la Factura
₲ 50.174.750
Nro. de Orden de Pago
1906
Fecha de Orden de Pago
09-11-2010
Fecha Emisión Cheque
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.174.750
IVA
Retención DNCP
₲ 178.806
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
3573-3587
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-11796
Monto Contrato
₲ 50.174.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.353.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.174.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187450
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales