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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010219
Monto de la Factura
₲ 7.594.172
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
19-11-2010
Fecha Emisión Cheque
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.594.172
IVA
Retención DNCP
₲ 27.063
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-14720
Monto Contrato
₲ 7.594.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.215.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.188.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas