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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030918
Monto de la Factura
₲ 34.996.000
Nro. de Orden de Pago
52189
Fecha de Orden de Pago
13-08-2010
Fecha Emisión Cheque
19-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.996.000
IVA
Retención DNCP
₲ 124.714
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
7493
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-6132
Monto Contrato
₲ 34.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.126.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.977.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187275
Nombre de la Licitación
SEGUROS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales