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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-805
Monto de la Factura
₲ 23.738.000
Nro. de Orden de Pago
2036
Fecha de Orden de Pago
07-12-2010
Fecha Emisión Cheque
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.738.000
IVA
Retención DNCP
₲ 84.594
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
7582
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-10824
Monto Contrato
₲ 23.738.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.822.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.738.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202679
Nombre de la Licitación
Reparaciones de Instalaciones Electricas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales