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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-16
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
2041
Fecha de Orden de Pago
10-12-2010
Fecha Emisión Cheque
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Rosa Medina Veron
RUC
522134-0
Número de Contrato
7631
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-12889
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.106.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187336
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE AGENDAS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales