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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001769
Monto de la Factura
₲ 9.886.650
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
24-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.886.650
IVA
Retención DNCP
₲ 35.161
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
2100
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-16740
Monto Contrato
₲ 9.866.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.921.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.886.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194476
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA Y SANITARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas