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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 8.996.000
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
27-09-2010
Fecha Emisión Cheque
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.996.000
IVA
Retención DNCP
₲ 32.058
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
2054
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-10605
Monto Contrato
₲ 8.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.024.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.992.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202745
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas