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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-76
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
2046
Fecha de Orden de Pago
10-12-2010
Fecha Emisión Cheque
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
IVA
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIA CAROLINA RODRIGUEZ AMARILLA
RUC
3847011-0
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-10648
Monto Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.852.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187272
Nombre de la Licitación
ALQUILERES PARA EVENTOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales