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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004863/69
Monto de la Factura
₲ 317.060
Nro. de Orden de Pago
52189
Fecha de Orden de Pago
12-08-2010
Fecha Emisión Cheque
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.060
IVA
Retención DNCP
₲ 1.153
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-1150
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.436.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.214.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187274
Nombre de la Licitación
PUBLICACIONES EN PERIODICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales