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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034580
Monto de la Factura
₲ 5.496.920
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
29-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.496.920
IVA
Retención DNCP
₲ 19.589
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
2091
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-14219
Monto Contrato
₲ 5.496.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.516.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.496.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGENDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas