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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 2.622.000
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
20-10-2010
Fecha Emisión Cheque
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.622.000
IVA
Retención DNCP
₲ 9.344
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-3569
Monto Contrato
₲ 22.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.303.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.224.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192163
Nombre de la Licitación
PUBLICACION DE AVISOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas