- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001728
Monto de la Factura
₲ 747.000
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.000
IVA
Retención DNCP
₲ 2.662
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-14208
Monto Contrato
₲ 747.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas