- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1496
Monto de la Factura
₲ 78.134.500
Nro. de Orden de Pago
2330
Fecha de Orden de Pago
29-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.134.500
IVA
Retención DNCP
₲ 278.443
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL FRANCISCO AMARILLA FLORENTIN
RUC
2450069-0
Número de Contrato
3618
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-17161
Monto Contrato
₲ 78.684.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.412.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.134.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTEL LUMINOSO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales