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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001122/3-5-8/30
Monto de la Factura
₲ 7.620.000
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
06-08-2010
Fecha Emisión Cheque
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.620.000
IVA
Retención DNCP
₲ 27.155
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOISES ALEJANDRO ROMERO ACOSTA
RUC
2091975-1
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-4022
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.777.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.614.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191661
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas