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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000159-65
Monto de la Factura
₲ 64.609
Nro. de Orden de Pago
517
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
23-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.609
IVA
Retención DNCP
₲ 64.609
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOISES ALEJANDRO ROMERO ACOSTA
RUC
2091975-1
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-4022
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.777.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.614.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191661
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas