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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006867/72
Monto de la Factura
₲ 20.553.600
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
07-09-2010
Fecha Emisión Cheque
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.553.600
IVA
Retención DNCP
₲ 73.246
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-9049
Monto Contrato
₲ 20.553.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.626.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.553.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas