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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-130
Monto de la Factura
₲ 24.220.500
Nro. de Orden de Pago
2316
Fecha de Orden de Pago
29-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.220.500
IVA
Retención DNCP
₲ 86.313
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cynthia Rossana Sugastti
RUC
2083193-5
Número de Contrato
7683
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-16511
Monto Contrato
₲ 24.220.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.306.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.220.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203615
Nombre de la Licitación
Proyecto Ejecutivo para Construccion en la Filial de San Pedro
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales