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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004695
Monto de la Factura
₲ 16.356.100
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
18-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.356.100
IVA
Retención DNCP
₲ 58.287
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN SOFIA FERNANDEZ VALIENTE
RUC
601500-0
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-5721
Monto Contrato
₲ 81.780.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.486.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.136.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192570
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJO Y RECEPCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas