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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002502
Monto de la Factura
₲ 8.219.500
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
07-07-2010
Fecha Emisión Cheque
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.219.500
IVA
Retención DNCP
₲ 29.291
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERMIN FRANCISCO CACERES ARCE
RUC
425546-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-1827
Monto Contrato
₲ 8.219.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.248.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.219.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192570
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJO Y RECEPCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas