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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11318
Monto de la Factura
₲ 56.188.440
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
07-07-2010
Fecha Emisión Cheque
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.188.440
IVA
Retención DNCP
₲ 200.235
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
0010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-2449
Monto Contrato
₲ 56.188.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.388.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.188.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199372
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INFOCUS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas