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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0061410
Monto de la Factura
₲ 57.850.569
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
19-11-2010
Fecha Emisión Cheque
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.850.569
IVA
Retención DNCP
₲ 206.158
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-14719
Monto Contrato
₲ 57.850.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.907.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.701.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas