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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
13-09-2010
Fecha Emisión Cheque
13-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.900.000
IVA
Retención DNCP
₲ 31.716
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOISES ALEJANDRO ROMERO ACOSTA
RUC
2091975-1
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-7347
Monto Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.931.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.900.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas