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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012391
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.640.000
IVA
Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.
RUC
80021575-3
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-12173
Monto Contrato
₲ 2.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.649.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202958
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas