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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 75.256.000
Nro. de Orden de Pago
41407
Fecha de Orden de Pago
08-07-2010
Fecha Emisión Cheque
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.256.000
IVA
Retención DNCP
₲ 268.185
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
3484
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-2225
Monto Contrato
₲ 75.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.780.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.512.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187905
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y PIZARRONES
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales