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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2083
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. de Orden de Pago
90738
Fecha de Orden de Pago
07-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 148.960
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORA LITOCOLOR SRL
RUC
80002646-2
Número de Contrato
3598
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-14192
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.148.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204371
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papeleria e impresos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales