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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003605
Monto de la Factura
₲ 12.631.777
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
18-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.631.777
IVA
Retención DNCP
₲ 45.294
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-3136
Monto Contrato
₲ 89.994.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.478.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.264.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas