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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001591
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. de Orden de Pago
1772
Fecha de Orden de Pago
07-10-2010
Fecha Emisión Cheque
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.000
IVA
Retención DNCP
₲ 6.201
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL INGENIERIA SRL
RUC
80020360-7
Número de Contrato
7244
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-53403
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.523.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.415.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155808
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE AD REFER
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales