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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-120814
Monto de la Factura
₲ 377.500
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
25-11-2010
Fecha Emisión Cheque
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.500
IVA
Retención DNCP
₲ 1.345
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
072
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-14209
Monto Contrato
₲ 377.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas