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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 18.256.450
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.361.553
IVA
₲ 1.659.677
Retención DNCP
₲ 65.059
Retención IVA
₲ 497.903
Retención Renta
₲ 331.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-102357
Monto Contrato
₲ 52.319.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.319.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.754.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill