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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001051
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
1677
Fecha de Orden de Pago
07-10-2015
Fecha Emisión Cheque
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.829
IVA
₲ 354.545
Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TENONDETE S.A.
RUC
80019400-4
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-101953
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.505.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270900
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAJE - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill