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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 14.577.000
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
21-01-2015
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.862.462
IVA
₲ 1.325.182
Retención DNCP
₲ 51.947
Retención IVA
₲ 397.555
Retención Renta
₲ 265.036
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-103000
Monto Contrato
₲ 14.577.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.577.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.862.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273936
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill