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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 23.307.960
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.326.066
IVA
₲ 1.369.500
Retención DNCP
₲ 53.684
Retención IVA
₲ 410.850
Retención Renta
₲ 273.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-102504
Monto Contrato
₲ 23.307.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.064.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.326.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273743
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill