- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004803
Monto de la Factura
₲ 10.237.000
Nro. de Orden de Pago
2265
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.735.201
IVA
₲ 930.636
Retención DNCP
₲ 36.481
Retención IVA
₲ 279.191
Retención Renta
₲ 186.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
33/14
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-93637
Monto Contrato
₲ 10.237.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.237.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.735.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill