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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001054
Monto de la Factura
₲ 8.976.000
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.536.013
IVA
₲ 816.000
Retención DNCP
₲ 31.987
Retención IVA
₲ 244.800
Retención Renta
₲ 163.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-100156
Monto Contrato
₲ 8.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.536.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272884
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill