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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007913
Monto de la Factura
₲ 21.087.269
Nro. de Orden de Pago
1455
Fecha de Orden de Pago
09-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.053.610
IVA
₲ 1.917.024
Retención DNCP
₲ 75.148
Retención IVA
₲ 575.107
Retención Renta
₲ 383.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
19/14
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-88377
Monto Contrato
₲ 42.174.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.174.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.107.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274095
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO CONTRA ROBO DE VALORES EN CAJA VENTANILLA Y TRANSITO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill