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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002066
Monto de la Factura
₲ 45.749.000
Nro. de Orden de Pago
2905
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.506.467
IVA
₲ 4.159.000
Retención DNCP
₲ 163.033
Retención IVA
₲ 1.247.700
Retención Renta
₲ 831.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTEMAC S.A.
RUC
80022219-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-99751
Monto Contrato
₲ 45.749.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.749.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.506.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283844
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MONTAJE DE STAND EN FERIA AGRODINAMICA PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill