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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001851
Monto de la Factura
₲ 4.963.500
Nro. de Orden de Pago
2863
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.720.199
IVA
₲ 451.227
Retención DNCP
₲ 17.688
Retención IVA
₲ 135.368
Retención Renta
₲ 90.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80077785-9
Número de Contrato
32/14
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-93333
Monto Contrato
₲ 8.441.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.441.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.027.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273700
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill