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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 32.877.000
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.772.274
IVA
₲ 2.988.818
Retención DNCP
₲ 117.162
Retención IVA
₲ 896.645
Retención Renta
₲ 597.764
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 493.155
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA (INGETEP S.R.L)
RUC
80059472-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-101954
Monto Contrato
₲ 32.877.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.877.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.772.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273936
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill