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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001239
Monto de la Factura
₲ 2.810.000
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.742.785
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.016
Retención IVA
₲ 56.199
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
39/14
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-94817
Monto Contrato
₲ 44.408.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.408.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.346.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273891
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill