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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000932
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
2420
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.513.888
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.112
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 72.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
40/14
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-94818
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.513.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273891
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill