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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 11.065.588
Nro. de Orden de Pago
2062
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.523.172
IVA
₲ 1.005.962
Retención DNCP
₲ 39.434
Retención IVA
₲ 301.789
Retención Renta
₲ 39.434
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
18/14
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-88678
Monto Contrato
₲ 77.459.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.297.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.113.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273861
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill