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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001539
Nro. de Timbrado
11522295
Monto de la Factura
₲ 11.720.000
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.145.506
IVA
₲ 1.065.455
Retención DNCP
₲ 41.766
Retención IVA
₲ 319.637
Retención Renta
₲ 213.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-101865
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.265.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272664
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill