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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000213
Monto de la Factura
₲ 27.601.250
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.248.286
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 98.361
Retención IVA
₲ 752.762
Retención Renta
₲ 501.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-101882
Monto Contrato
₲ 95.919.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.919.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.217.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill